近期，寧波建工設(shè)備租賃分公司內(nèi)控小組對(duì)公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、供銷、人力辦公等各部門模塊的制度建設(shè)和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了相互評(píng)價(jià)和檢查。檢查過(guò)程中，內(nèi)控小組參照寧波建工內(nèi)控制度匯編，對(duì)相應(yīng)部門的業(yè)務(wù)流程中的每個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行核檢，對(duì)認(rèn)定的內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)與實(shí)際相悖的問題進(jìn)行專題討論并逐項(xiàng)解決。公司領(lǐng)導(dǎo)多次在辦公例會(huì)中著重強(qiáng)調(diào)內(nèi)控制度的重要性，要求公司從治理層面到各業(yè)務(wù)流程層面建立一套設(shè)計(jì)合理且運(yùn)行有效的內(nèi)部控制體系，嚴(yán)格遵守制度，切實(shí)做好內(nèi)控工作。
一年多來(lái)，公司各部門人員對(duì)內(nèi)控制度從無(wú)從下手到熟悉到理解，再到逐步改進(jìn)，公司內(nèi)控制度也正在逐步完善中。各部門內(nèi)控人員也多次召開會(huì)議對(duì)日常實(shí)際操作與制度不符的難題進(jìn)行探討，取長(zhǎng)補(bǔ)短，互提建議，逐步提高自身的經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。公司將繼續(xù)完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范內(nèi)部控制制度執(zhí)行，促進(jìn)公司健康、可持續(xù)發(fā)展。